Leverantörs­fakturor

Leverantörer till Moskogen MIljö AB kan skicka fakturor som E-faktura eller PDF-faktura via e-post. Som ett led i vårt miljöarbete ser vi helst att fakturor skickas elektroniskt.

Organisationsnummer: 559176-0029
Referensnummer måste alltid anges. Ta kontakt med beställaren om detta saknas.

E-faktura

För uppsättning av elektronisk faktura (ex. SVE-faktura)

Kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar och gör uppsättningen med nedanstående information:

GLN-kod/E-fakturaadress: 5591760029
PEPPOL-ID: 0007: 5591760029
VAN-operatör: Proceedo

För frågor, kontakta vår van-operatör Proceedo eller maila Kretslopp Sydosts kundservice på info@kretsloppsydost.se (OBS – Skicka inga fakturor till denna adress).

PDF-faktura

Elektroniska PDF-fakturor skickas med e-post till: KLSO-Fakturamoskogen@kretsloppsydost.se

Viktigt när du skickar din faktura med e-post:

  • Inga andra format än PDF accepteras, exempelvis ZIP-filer.
  • PDF-fakturan måste vara en komplett faktura med all information och eventuella bilagor i samma fil.
  • Endast en faktura per fil.
  • Filnamnet får inte innehålla några specialtecken.
  • Endast den bifogade PDF:en läses i den automatiska hanteringen, skriv därför ingen information i e-postmeddelandet.

Har ni inga möjligheter att skicka elektroniska fakturor, ta kontakt med kundservice på info@kretsloppsydost.se.